（一）推動期程及方式

本計畫實施期程自109年1月至112年12月，共計4年，由「人才躍升及校務研究中心」主任督導推動，相關單位依方案內容執行，研究中心每月召開會議，協調落實各項推動方案，並適時滾動檢討修正方案內容。

（二）經費預估

本計畫第一年計約需2,500萬元，本校自籌250萬元，共2750萬元。人事費每年因職等調薪比例等，預估每年增加10%；設備與維修費每年約778萬，業務費每年約1,846萬，四年約計11,000萬元。每年設備與維修費和業務費於每年提報計畫和預算書時，按當年計畫實際需求再做調整。

（三）分項說明

1. 人事費：人才躍升研究中心

聘請2名專任碩士級助理，第二位助理於第一年6月份起聘，第一年所需專案人事成本約126萬（含勞健保、年終獎金、退休金），依本校「教學資源中心專案人員管理注意事項」規定，服務年資滿1年且獲得續聘者得晉薪點半級。

2.資本門：設備與維修費

本方案期望改善教學設施及器材缺失，提供老師、學生安全教學及學習環境，逐年修繕練功房及教室相關設施及教學設備、增購防護設備、器材、演出道具等，含資本門設備等用，預計第一年編列約778萬元。

3.業務費：各項子計畫執行

透過各項子計畫，如「經典劇目傳承」、「職能精進（吊嗓）」、「專業培育平台」、「經典劇樂傳唱」、「科藝創演」、「創意展演」，提升學生基礎、累積劇目量、增加演出機會，培養各行當演員、樂器樂師及後臺人員，全程紀錄大師上課情形，做為教學之參考，一般大眾推廣與學術研究使用，每年編列指導費、鐘點費、攝影紀錄費、影音製作費、演出相關製作費、實習演出費等。第一年約1846萬，隨著學員數成長、教學及場次增加等。